根据我了解的，来回答一下，不一定全对，供参考： 一、应该是可以采购销货清单，销货清单格式一般是有“购货单位名称”、“销货单位名称”、“所属增值税专用发票代码”、“发票号码”，清单中品名、单位、单价等信息照实写就好，这些供应商一般都会处理； 二、增值税票上开具的品名与海关手册上的不同，但可以解释得过去是没问题的，但最好一致； 三、同一品名不同单价可以用平均单价来开具，总额一样就好； 四、上月开票本月退回，贵司未认证，写明退回原因，直接退回重开就好吧； 五、发票退回，税不会有损失，180天内可以红冲，所以对方直接开红字发票，注意做账的时候把上月此张发票借贷反一下做到本月即可，申报的时候发票资料显示的是红冲过的数据。
通 知
通知：是要求有关单位和人员周知、办理或共同执行的普遍使用的文种。
格式：1.开头：发通知的原因、依据。
2.正文（主体）：通知事项和要求。
3.结尾：署名、日期。
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范例：
催款通知
___厂财务科负责同志：
你单位于___年__月__日向我厂加工订购___件，货款计金
额___元，发票编号为___，该货款至今未解入我厂，影响我厂资金
周转。接到本通知后，请即解行（帐号____）结算，逾期按银行规定，
加收2%的罚金。如有特殊情况，请及时向我厂财务科XXX同志联系。
我厂电话_____，地址__________。
XXX厂财务科
X年X月X日
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