1、点击总账-凭证-填制凭证 2、填制凭证界面，点击新增后，制单日期是最后一张凭证的日期 3、填制凭证界面，点击“工具”-“选项” 4、选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”，点击“确定”保存 5、在填制凭证界面直接增加凭证，凭证制单日期显示为登录
有时候，我们会因为不了解业务情况或者知识缺乏、判断错误等各种原因造成凭证填写错误，怎样订正要根据原记账凭证的实际情况采用不同的方法。这里简单通过实例来介绍出现跨月的记账凭证错误的订正。
方法
补充更正法
这种方法适用于记账凭证金额少计的情况,当发现前面月份出现记账凭证少计金额时，直接按照原来科目填写记账凭证，借贷方金额填写少计的金额。
工具/材料：用友T6，电脑 1、打开电脑，登录用友软件，点击总账-凭证-填制凭证，填制凭证界面，点击新增后，制单日期是最后一张凭证的日期。 2、填制凭证界面，点击“工具”-“选项”。 3、选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”，点击“确定”保存。 4
红字冲销法
这种方法适用于记账凭证金额多计的情况，当发现前面月份的记账凭证金额大于实际应记金额时，就按照原来的科目填写记账凭证，借贷方金额填写多计的金额，并且金额要用红字表示。
你这个分录做的是对的呀！ 红字冲销是写同样的分录只是金额用红字填写表示负数冲减。摘要栏可以写成反冲上月XX号凭证。
完全冲销法
这种方法适用于记账凭证科目使用错误，数字没有出现错误的情况。当发现前面月份填写记账凭证时科目错误的时候，有把原来的记账凭证完全冲销，也就是按照原来分录填写一遍，但是借贷方金额要用红字表示。然后再按照正确的分录填写记账凭证。
首先，如果是按照对方（购买方）税务局办理的红字通知单开的红字，如果红字通知单本身是错的，那是对方的责任，因为对方在办理开具红字通知单时就没有审核清楚，导致负数开具错误，责任完全由对方承担。 其次，如果红字通知
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*跨月发现错误。
只能申报交税
这月申请抄开红票
等于是先交这部分税了
销售方红字*申请
1、首先在*开票系统里面填写红字*申请，上面有专门的格式，填列为什么开具红字*的原因（选销方申请-因开票有误尚未交付对方），然后打印2份
2、公章
3、**记账联原件和复印件，抵扣联原件和复印件，*联原件和复印件
4、税务知联系卡上经办人身份证复印件
5、上月销售的该笔对应的记账凭证原件及复印件（包括两笔：销售收入，结转损益）
6、所有复印件上盖公章，签字，写“此复印件与原件一致”，日期
7、情况说明书
8、导出开具红字*专用*申请单（U盘）
9、填写税务局给的申请档案袋资料（税务管理码）
到税务局窗口去申请，当时税务局就能给道他出具一份红字*通知单。
凭该通知单，自己在防伪税控系统里面开具红字*和正确的蓝字*就可以了。更多追问追答追问要不要找专管员？追答不用 直接在税局大厅申请追问税务联系卡是什么？追答我们这里去税局领* 必须持有的单位领购*身份卡追问我领购*用的是我自己的身份证，那是不是说我的身份证复印件就好使？追答你们没有税务联系卡的话 带税务登记证副本原件及复印件
你也可以咨询12366 问清楚了再去
免得多跑一次路追问【提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料】这个就是你说的第七步情况说明书吧？
有范本或者格式么？汗，从来没写过啊。追答好吧 记得采纳我哦 我要采纳数 为了团队的贡献 \(^o^)/~
申请开红票情况说明书
***税务局
由于我单位工作人员操作失误，将*专用*NO #######7号*打印密码区出格后忘记作废，又重新开具了*专用*NO #######8号*给客户，造成一笔业务开了两次*。现特申请作废*专用*NO #######7 。
特此说明
****公司
2014.6.4
跨月的*怎么作废啊
正数*和负数*的纸质版是没有区别的，只是打印出来是正数和负数的区别。
1、你可以先去税务局把你需要的*领回来，你需要红字*33张，正数*33张，一共是66张*，你公司还剩4张*，一共70张*，应该够了，也可以多领一点，预防开出作废的*。
2、对应你的开具红字*的申请单就可以开负数*，打印出来金额为负数。与之前开的33张是对应起来的。
3、开完负数，再开具正数*，相当于正常销售时的*。
4、如果在电脑上不会开具，可以给你的税控盘的服务公司打电话。
扩展资料
1、跨月不能作废，只能开具负数*。
2、点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数*代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数*的代码及号码，如果当前*库中有e5a48de588b6e799bee5baa6e79fa5e9819331333366303762这张正数*，点击确认，调出填开负数*的窗口，系统根据正数*的内容自动填写负数*，如果其中商品信息有变化可修改。
如果当前*库中没有这张正数*，那么输入*的号码和代码后，点击确认，调出填开负数*的窗口，由企业手工填写这张负数*。输入时数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数*的号码及代码，填开完毕直接打印。
3、负数*不能附带清单，不能加折扣。
4、一张负数*可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数*的全部金额。
5、负数*在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数*的号码及代码取代，当查看一张负数*的明细时，系统根据所记录的正数*的代码及号码得到购方信息填入查询界面。
6、如果负数*对应的正数*带有清单，则负数*的商品名称栏中的内容为“详见对应的*及清单”。
参考资料：销项负数*——百度百科
跨月*作废后如何做账？
对于跨月的作废*，其账务处理呢如下：
1、红字*会计分录：
借：应收账款（红字）7a686964616fe58685e5aeb931333431356564
贷：主营业务收入（红字）
应交税费---应交*---销项税（红字）
2、开具正确的*会计分录：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费---应交*---销项税
扩展资料：
本科目的主要账务处理。
①本科目发生应收账款时，按应收金额，借记本科目，按照实现的营业收入，贷记“主营业务收入”等，按专用*上注明的*，贷记“应交税费——应交*(销项税额)”科目;收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。
②企业代购货单位垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目;收回代垫运费时，借记“银行存款”，贷记本科目。
③企业收到债务人清偿债务的现金金额小于该项应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。
收到债务人清偿债务的现金金额大于该项应收账款账面价值的，借记“坏账准备”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，贷记“资产减值损失”科目。
④企业接受的债务人用于清偿债务的非现金资产，应按该项非现金资产的公允价值，借记“原材料”、“库存商品”、“固定资产”、“无形资产”等科目，按可抵扣的*额，借记“应交税费——应交*(进项税额)”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费和其他费用。
⑤将债权转为投资，企业应按应享有股份的公允价值，借记“长期股权投资”科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按应支付的相关税费贷记“银行存款”、“应交税费”等科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。
⑥以修改其他债务条件进行清偿的，企业应按修改其他债务条件后的债权的公允价值，借记本科目，按重组债权的账面余额，贷记本科目，按其差额，借记“营业外支出”科目。
参考资料来源：百度百科-应收账款
跨月凭证怎样作冲红处理
红冲*冲*红冲红冲*，就是冲减原销项，然后开具正确的*重新入帐，跨月的就需要开红字*了。红冲就是以前做了一张错误的凭证
跨月发现上月本年利润结转有误该怎么冲销凭证
最好修改上月凭证，因为这个错误是根本原则上的错误，不存在更正问题。将上月凭证修改，报表应该不存在问题的。
